Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0003
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 1/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 10.01.2020
- Celková hodnota: 2 470,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 15.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť