Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0001
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - 3DAH
- Dátum doručenia: 08.01.2020
- Celková hodnota: 112,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.217/19
- Dátum zverejnenia: 13.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť