Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0434
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 10-11/2019
- Dátum doručenia: 21.01.2020
- Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
- Dátum zverejnenia: 25.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť