Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0433
- Popis fakturovaného plnenia: nehlasové služby 12/2019
- Dátum doručenia: 21.01.2020
- Celková hodnota: 0,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.201
- Dátum zverejnenia: 25.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť