Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0432
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 9-12/2019 byt
- Dátum doručenia: 21.01.2020
- Celková hodnota: 18,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 25.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť