Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0431
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2019
- Dátum doručenia: 16.01.2020
- Celková hodnota: -561,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 18.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť