Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0428
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vyúčtovacej faktúry 2018 - zemný plyn
- Dátum doručenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: -36,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť