Faktúra č. DFB/19/0424
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0424
- Popis fakturovaného plnenia: nájom 2019
- Dátum doručenia: 08.01.2020
- Celková hodnota: 2,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 216/19
- Dátum zverejnenia: 15.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216/19 | Objednávame si u Vás záväzne nájom dispenzora za rok 2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 2,40 € | 31.12.2019 | 10.01.2020 | Objednávka |