Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0421
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 138,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 23.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť