Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0414
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné úpravy v priestoroch kuchyne
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 5 986,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.131/19
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť