Faktúra č. DFB/19/0410
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BADEX - Derner Bartolomej
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0410
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 195,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka: