Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0409
- Popis fakturovaného plnenia: futbalový set - ŠI
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 323,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 175/19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť