Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0408
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn byt 12/2019
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť