Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0406
- Popis fakturovaného plnenia: knihy 3ks - plánovanie projektov
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 24,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 208/19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť