Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0399
- Popis fakturovaného plnenia: učebná pomôcka - posilňovací vak s úchopmi
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 29,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.205/19
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť