Faktúra č. DFB/19/0397

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0397
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektr.energie 11/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 401,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť