Faktúra č. DFB/19/0394

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0394
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 11/2019
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 25,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť