Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0393
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 11/2019
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť