Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0391
- Popis fakturovaného plnenia: pomôcky pre 3DAH
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 34,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 203/19
- Dátum zverejnenia: 14.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť