Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0382
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť zodpovednej osoby 12/19
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť