Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0381
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačné práce pri ŠB1
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 540,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.191,192/19
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť