Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0380
- Popis fakturovaného plnenia: časopis TV a SP
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť