Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0377
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 110,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.189/19
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť