Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0375
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektrickej energie 12/2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť