Faktúra č. DFB/19/0371
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: 3b, s.r.o.
- IČO: 36513148
- Adresa: Sabinovská 151, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0371
- Popis fakturovaného plnenia: tričká, dresy - TV
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 335,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 137/19
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka: