Faktúra č. DFB/19/0365
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0365
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.106/19
- Dátum zverejnenia: 06.12.2019
- Poznámka: