Faktúra č. DFB/19/0364
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: seven media s.r.o.
- IČO: 46134701
- Adresa: Nábrežná 134, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0364
- Popis fakturovaného plnenia: reportáž DOD 19.11.2019
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 180/19
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/19 | Objednávame si u Vás záväzne výrobu reportáže z DOD konaného dňa 19.11.2019. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | seven media s.r.o. | 46134701 | 240,00 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Objednávka |