Faktúra č. DFB/19/0361
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0361
- Popis fakturovaného plnenia: batéria do notebooku 3ks
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 177,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 184/19
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184/19 | Objednávame si u Vás záväzne batériu do notebooku AVACOM pre Lenovo. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 178,17 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka |