Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0360
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 26.11.2019
- Celková hodnota: 131,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť