Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0357
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre CUJ a MAT
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 476,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.178/19
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť