Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0356
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky na 3DAH
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 79,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.174/19
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť