Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0355
- Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakových nádob ŠB1, ŠI
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 828,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.133/19
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť