Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0354
- Popis fakturovaného plnenia: pomôcky na TV
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 67,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť