Faktúra č. DFB/19/0352
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TENDERTEAM, s.r.o.
- IČO: 46964819
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0352
- Popis fakturovaného plnenia: verejné obstarávanie - Multifunkčné ihrisko
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/19
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/19 | Objednávame si u Vás: verejné obstarávanie | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TENDERTEAM, s.r.o. | 46964819 | 600,00 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Objednávka |