Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0351
- Popis fakturovaného plnenia: stolnotenisová stôl, kuriérska služba
- Dátum doručenia: 21.11.2019
- Celková hodnota: 381,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.177/19
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť