Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0349
- Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 10-12/2019
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť