Faktúra č. DFB/19/0348
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35950226
- Adresa: Galvaniho 6, 82104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0348
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre TV - lopty
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 308,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka: