Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0347
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 159,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.148/19
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť