Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0343
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacích prístrojov - ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 455,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 171/19
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť