Faktúra č. DFB/19/0342
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0342
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok pre školníkov
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 523,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.172/19
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka: