Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0341
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 10/2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 828,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť