Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0340
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 10/2019 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 1 433,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť