Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0336
- Popis fakturovaného plnenia: dozorný audit č.1
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 166/19
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť