Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0334
- Popis fakturovaného plnenia: hospodárske noviny
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 219,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť