Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0326
- Popis fakturovaného plnenia: hlasové služby 10/19
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 20,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť