Faktúra č. DFB/19/0323
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Bojnická 10, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0323
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 11/2019 ŠI
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 180,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 12.11.2019
- Poznámka: