Faktúra č. DFB/19/0322
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: OBI Slovakia s.r.o.
- IČO: 48258946
- Adresa: Košická 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0322
- Popis fakturovaného plnenia: rolety béžové 92 ks - ŠI
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 762,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.161/19
- Dátum zverejnenia: 12.11.2019
- Poznámka: