Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0321
- Popis fakturovaného plnenia: pomôcky ku 3D tlačiarni - 3DAH
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 158,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť