Faktúra č. DFB/19/0319
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOS electronic s.r.o
- IČO: 31703186
- Adresa: Pri prachárni 16, 04011 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0319
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 97,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.136/19
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka: