Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0316
- Popis fakturovaného plnenia: overenie poruchy na odb.mieste
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť